Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	352023	17.7.2023	Ozvučenie - MDD	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317039	17.7.2023	Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.7.2023	Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP	Orange a.s. Ba	35697270	601,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2317038	17.7.2023	Elektronická komunikačná služba - 6/2023	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1023060893	17.7.2023	Výkon zodpovednej osoby - 6/2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	8775693768	17.7.2023	Záloha plynu 6/2023 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 381,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800569	17.7.2023	Benzín 5/2023 -MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	78,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800570	17.7.2023	Benzín 5/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	209,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	23090	17.7.2023	Revízie rozvodov plynu a plynových spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC	Jozef Koiš - revízie Koiš	30351448	765,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20231679	17.7.2023	Nákup a montáž pneumatík - MsP (Peugeot Rifter)	Jankech František JAKUB	32779755	502,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230188	17.7.2023	Nákup notebook - zástupca primátora	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	1 383,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230187	17.7.2023	Notebook ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KM546W - reklamácia notebool zástupcu primátora	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	-1 355,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2006423	17.7.2023	Doplnenie Znaleckého posudku č. 47/2021 - rekreačná oblasť Zelená voda	Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity	45739757	4 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2305090	17.7.2023	Dochádzkový modul a programátorské práce pre MsÚ	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	3 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2305089	17.7.2023	Čiastočné fakturovanie rozšírenia funkcionality IIS MIS - modul ekonomického info. systému...	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	4 020,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	230100131	17.7.2023	Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS	ALLIS - Michal Šimko	46428534	272,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	230100114	17.7.2023	Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP	ALLIS - Michal Šimko	46428534	3 238,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	231068	17.7.2023	Skener EPSON s programom - podateľňa MsÚ	Comtec, s.r.o.	36323951	441,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	23311043	17.7.2023	Individuálna účtovná závierka za rok 2022 - 50% z celkovej ceny auditu	N.M. - AUDIT s.r.o.	36307874	4 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	872023	17.7.2023	Náklady z vyúčtovania za rok 2022 - byt č. 1, Komenského 779/8	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	50,37 EUR