| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000475394 |
17.7.2023 |
Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Kollára |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132302870 |
17.7.2023 |
Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
17.7.2023 |
Projektové práce elektro - Rekonštrukcia distribučného NNK rozvodu, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
3 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012340506 |
17.7.2023 |
Záloha elektriky 6/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011261 |
17.7.2023 |
Prenosný ručný analizátor dychu s príslučenstvom - MsP |
ZTS Elektronika |
31598536 |
1 972,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie pre nové stojiská polopodzemných kontajnerov -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800536 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
149,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223047437 |
15.6.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 4/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023224 |
15.6.2023 |
Aktuálne legislatívne zmeny a nové postupy v mzdovej učtárni - školenie Ing. Lišková |
Maxim s.r.o. |
47529474 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30523 |
15.6.2023 |
Dohody ... komplexne rok 2023 - online školenie Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
15.6.2023 |
Služby odborného poradcu pri súťaži o logo mesta |
Jozef Vydrnák |
34531378 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230245 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 724,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230244 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 842,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230242 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
664,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230187 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230186 |
15.6.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442023 |
15.6.2023 |
Opatrovateľská služba - 4/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233181446 |
15.6.2023 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230043 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230042 |
15.6.2023 |
Odmena komisionára - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
