| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1571278249 |
15.6.2023 |
Telekomunikačné služby 4/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
15.6.2023 |
Účinkovanie spev. zboru - 78. výročie oslobodenia mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12320361 |
15.6.2023 |
Technická prehliadka REUGEOT Rifter - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
348,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800474 |
15.6.2023 |
Benzín 5/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230283 |
15.6.2023 |
Servisná prehliadka auta - TOYOTA Corolla |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
238,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023009 |
15.6.2023 |
Správa aplikácie - 5/2023 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16523 |
15.6.2023 |
Praktická aplikácia sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov - online seminár - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
15.6.2023 |
Ozvučenie účinkujúcich a hudobná produkcia HS Rytmus - oslavy 1.mája 2023 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1323 |
15.6.2023 |
Skákací kopec - oslavy 1.mája 2023 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013027 |
15.6.2023 |
Registračný poplatok do národnej súťaže - Do práce na bicykli 2023 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
15.6.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp.č. 1639 na ZpS NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
123 322,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230609 |
15.6.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5923009599 |
15.6.2023 |
Ročný prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP, informatik |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230259 |
15.6.2023 |
Údržba a aktualizácia zariadenia TOSHIBA - OV |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
533,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051046 |
15.6.2023 |
Prevedené asfaltérske práce - oprava MK - manipulačná a skladová plocha dvor TSM a Ul. Dr.... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
41 609,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300033 |
15.6.2023 |
Dodanie publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23154 |
15.6.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
7,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317033 |
15.6.2023 |
Prenájom optickej siete 5/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012335029 |
15.6.2023 |
Záloha elektriky 5/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
80,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023050885 |
15.6.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
