| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100512017 |
15.5.2023 |
Trovy starej exekúcie - Jozef Rafael |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100552017 |
15.5.2023 |
Trovy starej exekúcie - Jozef Fiala |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100502017 |
15.5.2023 |
Trovy starej exekúcie - Jozef Stojka |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100372017 |
15.5.2023 |
Trovy starej exekúcie - Vladimíra Aksič |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100262017 |
15.5.2023 |
Trovy starej exekúcie - Erika Kraváriková |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800392 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800393 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
36,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252023 |
15.5.2023 |
Zdravotné posudky 1-3/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
62,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352023 |
15.5.2023 |
Opatrovateľská služba - 3/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 081,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223040820 |
15.5.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
109,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230143 |
15.5.2023 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230158 |
15.5.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230159 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice s.č.2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230183 |
15.5.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230184 |
15.5.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska 2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
94,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200671 |
15.5.2023 |
Konferencia pre stavebné úrady - online školenie Ing. Ištok |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
130,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190423 |
15.5.2023 |
Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku |
Kimle Robert Ing. arch. |
46051686 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023015 |
15.5.2023 |
Práce na PD - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
8 445,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230006 |
15.5.2023 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212023 |
15.5.2023 |
Bežné výdavky 4/2023 - manažment, odpady, |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
70 000,00 EUR |
