| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712022 |
14.4.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
620,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23029 |
14.4.2023 |
Odchytová vrhacia sieť - MsP |
Brcko Ján MVDr. |
17148561 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023030890 |
14.4.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317019 |
14.4.2023 |
Prenájom optickej siete - 3/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92300872 |
14.4.2023 |
Maratón Verejného obstarávania 2023 - školenie Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230262 |
14.4.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649839298 |
14.4.2023 |
Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
14.4.2023 |
Užívateľský príspevok na rok 2023 |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202306 |
14.4.2023 |
Vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy - MsP |
M-live, s.r.o. |
51922771 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230079 |
14.4.2023 |
Inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania - Mestská plaváreň a letné kúpalisko,... |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.4.2023 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP, ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
309,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317018 |
14.4.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800200 |
14.4.2023 |
Benzín 2/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800234 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1562022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
587,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 067,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1542022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532022 |
14.4.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
364,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1572022 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62023 |
14.4.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
