| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230095 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
14.4.2023 |
Revízie elektrických zariadení - ZOS |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
138,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230101 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 492,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230102 |
14.4.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 665,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230363 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkovičova 2069/4 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 502,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200230364 |
14.4.2023 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor rok 2022 - Palkoviča 2069/4 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 255,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800307 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800308 |
14.4.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
137,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335102850 |
14.4.2023 |
Inzercia - OVS , nebytové priestory |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230023 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230024 |
14.4.2023 |
Odmena komisionára - 3/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230179873 |
14.4.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202320039 |
16.3.2023 |
Pranájom auta - Referendum 2023 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230080 |
16.3.2023 |
Oprava brzd - Škoda Roomster MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223018266 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 16.8.22 do 17.1.23 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
815,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230013 |
16.3.2023 |
Úprava exestujúceho nábytku |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230088 |
16.3.2023 |
Antivirus ESET Protect na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 228,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300241 |
16.3.2023 |
Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023007 |
16.3.2023 |
Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
63,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
16.3.2023 |
Catering - Javorina, Javorina 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
569,00 EUR |
