Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013033	11.3.2013	Kancelárske potreby	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	42,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013029	12.3.2013	Geodetické, výškopisné a smerové vytýčenie ulíc: Železničná, Banská a A. Dubčeka v...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	4 296,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013032	12.3.2013	Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská v Novom Meste nad Váhom- vypracovanie projektovej...	Ing. Lukáš Bielický	45998531	300,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2/2013 OFIS	15.3.2013	na akciu: činnosť STK v roku 2013 (cestovné a stravné, prenájom telocvične, registrácia...	Stolnotenisový klub STK	34073094	400,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	3/2013 OFIS	15.3.2013	na akciu: činnosť športového klubu v stolnom tenise v r. 2013 (náklady na dopravu žiackych...	Športový klub mladých - oddiel stolný tenis	36129500	800,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	4/2013 OFIS	15.3.2013	na akciu: súťaže jednotlivcov a družstiev mladších a starších žiakov, dorastencov...	Športový klub vzpierania Považan	42139910	1 000,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	5/2013 OFIS	15.3.2013	na akciu: VETERÁN RALLY Nové Mesto nad Váhom – memoriál Pavla Čirku (súťaž...	CREDO-TRADE s.r.o.	31411037	500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	6/2013 OFIS	15.3.2013	na akciu: II. kolkárska liga – západ, finančné zabezpečenie súťaže (náklady na...	Dobrovoľný kolkársky klub	34005811	300,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	7/2013 OFIS	15.3.2013	na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2013 (doprava, výstroj,...	Atleticko-futbalový klub	34009159	30 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013034	18.3.2013	Zverejnenie inzerátu v Hospodárskych novinách	ADMINISTER Slovakia, s.r.o.	43 999 948	146,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130265	18.3.2013	Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013011	18.3.2013	Montáž kamery na - ul. Čsl. armády	O-NET s.r.o.	36336653	1 299,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013010	18.3.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013009	18.3.2013	Prenájom optickej siete: 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dieľňa - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.3.2013	Telekomunikačné služby - 03/2013- MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1748062316	18.3.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2748062315	18.3.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	290,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.3.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	196,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9748062318	18.3.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	43,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700185	18.3.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - koľajová areálová vlečka	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	23,28 EUR