Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013023	28.2.2013	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 896,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013024	28.2.2013	bagety	STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o.	45452628	162,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013025	28.2.2013	úprava systemu IIS MIS - Spoločné dane	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	179,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	8747079554	4.3.2013	telefon	Slovak Telekom a.s.	35763469	46,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	90105288	4.3.2013	prenáj. nebyt. priest.,používanie vedenia,	Slovak Telekom a.s.	35763469	302,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000651446	4.3.2013	poštovné	Slovenská pošta a.s.	36631124	7,36 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130006	4.3.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	74,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	1048294625	4.3.2013	telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	713023055	4.3.2013	vda z povrh. odtoku MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	23,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	730013044	4.3.2013	elektrikárske práce KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	48,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130046	4.3.2013	Oprava batérie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213002798	4.3.2013	Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok.	GTS Slovakia a.s.	35795662	168,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131105454	4.3.2013	Autorská odmena za použitie hudobných diel - Vianočné trhy 2012	SOZA	178454	571,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	713028114	4.3.2013	Vodné, stočné od 05.01.2013 do 07.02.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	94,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.3.2013	telekomunikačné služby - 01/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	322,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	80120213	4.3.2013	Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - AFC	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	178,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	32812013	4.3.2013	Príspevok energie - VK	Volejbalový klub	34005668	131,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007284	4.3.2013	Vyúčtovanie el. energie - MsÚ	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	19,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	713030139	4.3.2013	Vodné, stočné od 4.1.2013 do 14.2.2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	174,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	201336	4.3.2013	exekučné trovy	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	64,73 EUR