Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013043	27.3.2013	Pamätná tabuľa na Detský domov	N&V DESIGN, spol. s r.o.	313 49 030	3 500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013044	28.3.2013	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 984,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013045	2.4.2013	Oprava PHP	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	57,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013046	3.4.2013	Vyhotovenie dopravného projektu	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013047	4.4.2013	Oprava PC pre kamerový systém pre Server - chránená dielňa	O-NET, spol. s r.o.	36336653	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4101330014	4.4.2013	Aktualizácie programu ASPI - rok 2013	IURA EDITION s.r.o.	31348262	575,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	90106391	4.4.2013	Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO	Slovak Telekom a.s.	35763469	253,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	1303018	4.4.2013	Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	179,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000657908	4.4.2013	Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	3,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213004047	4.4.2013	Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	35795662	170,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	00721301	4.4.2013	Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	146,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	713036395	4.4.2013	Vodné, stočné od 8.2.2013 do 6.3.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	70,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	5913006907	4.4.2013	EPI Obchodný vestník - ročný prístup	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1000086613	4.4.2013	Zverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku - odpredaj koľajovej areálovej vlečky	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130167	4.4.2013	Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130169	4.4.2013	Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	247,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013009	4.4.2013	Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel a správne poplatky	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	237,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1049754815	4.4.2013	Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	22,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	93392013	4.4.2013	Príspevok pre AFC	Atleticko - futbalový klub	34009159	2 347,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130161	4.4.2013	Prečistenie odpadov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	92,88 EUR