Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1012011_	14.4.2011	zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	14 327,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000288	14.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	50,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000302	14.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	93,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	110005	14.4.2011	Prenájom optickej siete	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011012	14.4.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 208,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000307	14.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	89,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000323	14.4.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	52,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019010164	14.4.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	3 827,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1103028	14.4.2011	rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	360,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	1-IV-2011	19.4.2011	Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom	Betonárka s.r.o. Nadlice	35680601	19 144,27 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	5-2011	19.4.2011	Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	3 099,64 EUR
Detail	Zmluva o dielo	01/2011/KURT	21.4.2011	Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín v...	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	25 436,73 EUR
Detail	Zmluva o dielo	02/2011/KURT	21.4.2011	Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	141 841,89 EUR
Detail	Zmluva Iná	Dodatok č.5 k PZ 410000691	22.4.2011	Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	12 010,58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	20037/2011/OV	25.4.2011	výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm	ENROM Slovakia s.r.o.		1 059,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	11186	27.4.2011	v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme...	MEDCARE, s.r.o.	36749176	143,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	292011	27.4.2011	Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom...	Ing. Ľubomír Madro	40270343	56,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011002	27.4.2011	Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h	Divadlo na kolesách	42050171	550,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011123	27.4.2011	strava za mesiac marec 2011	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	352,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	11105646	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	211,57 EUR