Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2011019	10.3.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	47,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	20100006	10.3.2011	telekomunikačné poplatky	Button Systems, s.r.o.	36354058	96,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7012011	10.3.2011	zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	12 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3019006899	10.3.2011	Stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 979,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	4022011	10.3.2011	rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na...	BYTOP, s.r.o.	36355674	1 882,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000188	10.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	97,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000193	10.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	109,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000213	10.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	51,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	2128002881	10.3.2011	Vyúčtovanie predplatného za rok 2010	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	42,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	110004	10.3.2011	Prenájom optickej siete	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	1103018	10.3.2011	vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	955,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011008_	10.3.2011	Príspevok pre TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 208,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011032	10.3.2011	Mosadzné registračné známky pre psov	fleo, s.r.o.	45370982	264,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011077	10.3.2011	strava za mesiac február 2011	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	238,43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2011002	10.3.2011	Dodávka tonerov	RENOT SK		690,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	5/2011/ROH	11.3.2011	papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora	LUDOPRINT
Detail	Objednávka vyšlá	2431/2011	11.3.2011	výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie...	TEXO , s.r.o.
Detail	Objednávka vyšlá	SPS 009/2011	18.3.2011	dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov	PROGMA		869,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	20110251	21.3.2011	nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK	44389990	1 041,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	90079525	21.3.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469