Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3039019552	17.7.2013	Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 532,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130025	17.7.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	85,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	139028918	17.7.2013	Prenosné WC - Deň mesta 2013	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	408,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130339	17.7.2013	Preprava autobusom - NMnV, Javorina a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	144,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1372013	17.7.2013	Poskytovanie sociálnych služieb 06/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 530,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213268	17.7.2013	Tlač knihy " Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť "	Tising s.r.o.	31430937	11 960,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	13176	17.7.2013	Benzín 6/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	503,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	13177	17.7.2013	Benzín 6/2013 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	367,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	120106	17.7.2013	Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013	Marián Žákovic	30874220	122,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	266282013	17.7.2013	Príspevok pre VK - spotreba vody	Volejbalový klub	34005668	140,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000685269	17.7.2013	Poštové služby 6/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 489,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013019	17.7.2013	Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130330	17.7.2013	Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130360	17.7.2013	Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	85,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100981	17.7.2013	Výroba a montáž plastovej tabuľky	Štúdio TEXO s.r.o.	34131396	126,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013061071	17.7.2013	Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska	ASFA - KDK s.r.o.	46704507	9 480,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013052	17.7.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	119,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013181	17.7.2013	Obedy 06/2013 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola	00159158	202,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	17.7.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	211,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513071	17.7.2013	Elektrická emergia 7/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR