Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013171	16.9.2013	Dodávka IP telefónov	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	487,70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013172	17.9.2013	Protipožiarna prehliadka na odstránenie nedostatkov v objektoch MsÚ, ZOS, Útulok,AFC,...	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	190,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7308516611	17.9.2013	telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	42,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013062	17.9.2013	Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	32 785,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000582	17.9.2013	rozbor vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	52,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013000611	17.9.2013	rozbor vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	47,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130454	17.9.2013	náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130451	17.9.2013	Náklady na opravu a údržbu - 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	201,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130114	17.9.2013	Odmena komisionára - 8/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	297652013	17.9.2013	El. energia, vodné a stočné - VK	Volejbalový klub	34005668	237,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	299052013	17.9.2013	Bežné výdavky	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	299082013	17.9.2013	futbal mládež - 8/2013	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 890,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2131124851	17.9.2013	autorská odmena - Leto s hudbou 2013	SOZA	178454	326,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	3547130822	17.9.2013	Školské potreby	DAFFER s.r.o.	36320439	410,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013003	17.9.2013	Vystúpenie - 69. výročie SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800763	17.9.2013	Benzín 8/2013 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	188,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800762	17.9.2013	Benzín 8/2013 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	55,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	300692013	17.9.2013	Bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	300712013	17.9.2013	kapitálové výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039025720	17.9.2013	stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 852,20 EUR