| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
613253 |
17.9.2013 |
Oprava miestnych komunikácií - Ul. Slnečná, Športová, Dr. Markoviča |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
32 230,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301662013 |
17.9.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
885,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033094 |
17.9.2013 |
Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13342 |
17.9.2013 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
17.9.2013 |
Náter stropu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
6 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262013 |
17.9.2013 |
Malovka stien a oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
17.9.2013 |
maliarske práce - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130038 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
FEMILEX, s.r.o. \Lekáreň "Novomestská" |
36340545 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130039 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
FEMILEX PLUS, s.r.o.\Lekáreň "Novomestská 2" |
36665444 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130040 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
17.9.2013 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2013 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
17.9.2013 |
elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013029 |
17.9.2013 |
Prenájom optickej siete - 9/2013 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800776 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
103,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800775 |
17.9.2013 |
Benzín 95 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000698591 |
17.9.2013 |
Poštové služby 8/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
904,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2475 |
17.9.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130032 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130115 |
17.9.2013 |
Odmena komisionára - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130113 |
17.9.2013 |
Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 486,25 EUR |
