| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6702013 |
19.8.2013 |
plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
45 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
04/2013 |
19.8.2013 |
Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
105 574,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013159 |
23.8.2013 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
99,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013160 |
26.8.2013 |
vytýčenie sietí na ul.Dubčekovej |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013161 |
27.8.2013 |
Vystúpenie spev.zboru Cantabile - oslavy 69.výročia SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013162 |
27.8.2013 |
ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013165 |
30.8.2013 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 845,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013163 |
3.9.2013 |
Rekonštrukcia 2.n.p. objektu na parc. Č. 3673/2 (Dom záhradkárov)v Novom Meste nad Váhom-... |
Dopravné stavby Trenčín, s.r.o. |
36717908 |
12 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013167 |
3.9.2013 |
Novomestský jarmok |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
208,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130029 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201303 |
3.9.2013 |
Odstránenie drevenej podl. palubovky - Športová hala |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213013209 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
46303502 |
169,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9752915918 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1752915916 |
3.9.2013 |
telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
246,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90113397 |
3.9.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 7/2013- MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
79,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513081 |
3.9.2013 |
Elektrická energia 8/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130701 |
3.9.2013 |
Účinkovanie - Leto s hudbou 2013 |
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713078089 |
3.9.2013 |
Vodné, stočné, z povrchového odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
91,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060010534 |
3.9.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
54,12 EUR |
