Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41130064	3.1.2014	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	BONMAX s.r.o.	36310735	100,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130059	3.1.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	144,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	366392013	3.1.2014	náklady na stavebný poriadok	Spoločný úrad samosprávy		3 867,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2006201305	3.1.2014	oprava strechy - ŠH	Športovo Outdoorový Klub BECKOV	42140552	1 242,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1312064	3.1.2014	regulácia novovybudovanej vetvy ÚK - MsKS	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713110082	3.1.2014	vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	137,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013011	3.1.2014	Geodetické práce - Dubčekova	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013010	3.1.2014	geodetické práce " rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská"	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	3 156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.1.2014	telekomunikačné služby 10/2013 - MsU	Slovanet a.s.	35765143	363,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130620	3.1.2014	oprava splachovača - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	55,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	89113	3.1.2014	Poskytnutie bazéna 7-11/2013 - MsU	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	4 025,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	13284	3.1.2014	Školenie - poskytnutie prvej pomoci	Medcare s.r.o.	36749176	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10252013	3.1.2014	Bežné výdavky- plánovanie, odpadové hosp., komunikácie,prostredie pre život	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	59 808,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1310618	3.1.2014	Oblečenie - MsP	VEP s.r.o.	31566634	2 194,01 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130063	3.1.2014	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	EMERSON a.s.	31411606	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130632	3.1.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	30,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	620014233	3.1.2014	predplatné - Bezpečnostná práce	L.K. Permanent s.r.o.	31352782	29,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013045	3.1.2014	Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov	wanet s.r.o.	36049239	1 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	332013	3.1.2014	revízia elektroinštalácie - AFC	Dušan Jakube - elektromont	34551158	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	342013	3.1.2014	revízia vonkajšieho osvetlenia - AFC	Dušan Jakube - elektromont	34551158	180,00 EUR