| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
17.12.2013 |
Drevená odpružená podlaha - ŠH |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
51 584,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352013 |
17.12.2013 |
stavebné a maliarske úpravy - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130304 |
17.12.2013 |
asfaltové práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
20 408,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130206 |
17.12.2013 |
asfaltové práce MK |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
981,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130068 |
17.12.2013 |
Oprava povrchovej asfalto - betónovej vrstvy miestnych komunikácií- Hollého ul. |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
25 466,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130163 |
17.12.2013 |
Asfaltové práce NMnV - "Oprava povrchovej asfaltobet. vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
14 075,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801077 |
17.12.2013 |
benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
338,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402428 |
17.12.2013 |
týždenník SME - MsU, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201403326 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201403512 |
17.12.2013 |
My Trenčianske - MsU |
Petit Press a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733411 |
17.12.2013 |
Obecné noviny - MsU 3ks |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131412 |
17.12.2013 |
vodné, stočné, teplo, dažďová voda 12/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013354 |
17.12.2013 |
trovy exekúcie 272/2003 - TIEN spol. sro |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
107,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013322 |
17.12.2013 |
obedy 11/2013 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
227,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201319 |
17.12.2013 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130053 |
17.12.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801076 |
17.12.2013 |
benzín - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
181,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
17.12.2013 |
prenájom optickej siete - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
17.12.2013 |
elektronická komunikačná služba - MsU |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
