Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20141014	10.3.2014	kancelárske potreby - MsU	Sinova s.r.o.	36318086	1 586,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140074	10.3.2014	Zábraňové oceľové stĺpiky	GETOS s.r.o.	36338354	432,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140002	10.3.2014	Prefakturujeme Vám, montáž vodomernej zostavy na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	994,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022014	10.3.2014	čist. prostiedky VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	350,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014036	12.3.2014	BAGETY	STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o.	45452628	153,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014022	13.3.2014	Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Čachtická a Benkova v Novom Meste nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	34 289,64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014037	14.3.2014	Dodávka a montáž stojanu na bicykle s povrchovou úpravou(základný náter + vrchný náter...	JASEK s.r.o.	00612219	215,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014038	14.3.2014	Projekt VO -ul.Trenčianska	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.	36308862	667,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014040	18.3.2014	Vyhotovenie projektu	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014041	18.3.2014	Vyhotovenie projektu	PRODOS - Rudolf Meliš	37129171	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014042	18.3.2014	náplne do tlačiarne	RENOT SK	44389990	111,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	714027586	18.3.2014	Vodné,stočné ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	151,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	182014	18.3.2014	ozvučenie - hokejový zápas ZOH	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	140429	18.3.2014	Notebook NTB DELL Vostro 5470	Comtec, s.r.o.	36323951	2 069,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	484330592	18.3.2014	údaje z informačného systému katastra nehnuteľností	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049007125	18.3.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 022,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	402014	18.3.2014	Znalecký posudok - dom na Námestí slobody č. 5/6	Gálik Andrej Ing.		400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	38812014	18.3.2014	príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	644,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140147	18.3.2014	Repasované tonery - MsU	RENOT SK s.r.o.	45667811	710,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140146	18.3.2014	Toner - voľby prezidenta	RENOT SK s.r.o.	45667811	69,60 EUR