Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Kúpna	15/2014/KZ-OPSM	30.10.2014	Predávajúci prevádza na Kupujúceho vlastníckeho právo k Predmetu kúpy v celosti, t.j. k...	STABILIT , spol. s r.o.	31 102 361	415 969,79 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	16/2014/KZ-OPSM	30.10.2014	Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam z výlučného...	STABILIT , spol. s r.o.	31 102 361	2 209 137,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014207	30.10.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 423,40 EUR
Detail	Zmluva o dielo	39/2014/OV	31.10.2014	Predmetom zmluvy je spracovanie návrhu a čistopisu Zmien a doplnkov č. 9 (ZaD č. 9.1., 9.2.,...	Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH	00397687	2 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014208	3.11.2014	dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV	COMTEC s.r.o.	36323951	900,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014209	3.11.2014	spotrebný materiál - Zariadenie pre seniorov - NMnV	COMTEC s.r.o.	36323951	736,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	766689648	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	6766689673	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	176,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	9766689632	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - Internet MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	23,90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140089	5.11.2014	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801074	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801075	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	50,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000782825	5.11.2014	Spracovanie PPP 9/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	24,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214012319	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	92,45 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140088	5.11.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody za máj 2014 - Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV\\	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	379,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7766691055	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	60,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000029	5.11.2014	Nákupné poukážky Kaufland	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	4 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141128276	5.11.2014	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014	SOZA	178454	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1722014	5.11.2014	Upratovacie služby 9/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	586,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	32014	5.11.2014	náklady na stavebný poriadok	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	358,89 EUR