Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014064_	6.10.2014	Ročný servis + oprava kotlov - ŠH, AFC, ZOS, MsU	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1082115332	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	40,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800985	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	132,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800984	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140487	6.10.2014	Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140156	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	382,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140157	6.10.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140158	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140488	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 751,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140489	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	373,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140490	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 638,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140491	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 622,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140477	6.10.2014	El. energia, studená voda, dažďová voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 379,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003702	6.10.2014	Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	3,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	11403285	6.10.2014	Kuchynské potreby - Dom dôchodcov	RM Gastro - JAZ s.r.o.	34153004	9 477,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	25	6.10.2014	DD - lôžka,stolíky,matrace	Profi Nábytok s.r.o.	35974150	90 308,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140494	6.10.2014	Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801010	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	148,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801009	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	118,09 EUR