| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
73863483 |
13.1.2012 |
konferencia: mzdy a personalistika 2012 |
Porada.sk |
36670251 |
78,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
13.1.2012 |
havarijné poistenie r. 2012 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
1 546,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120020 |
13.1.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110047 |
17.1.2012 |
Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37012011 |
17.1.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 179,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38222011 |
17.1.2012 |
spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
17.1.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000573037 |
17.1.2012 |
poštový úver 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
597,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
17.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
|
Slovak Telekom |
35763469 |
318,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
17.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
17.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
17.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
|
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2012/OV |
20.1.2012 |
rozmnoženie realizačného projektu pre stavbu "Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom... |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
325,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
dodatok č.1 k zmluve 21032011 |
20.1.2012 |
Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 003/2012 |
20.1.2012 |
Čistenie a údržbu kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c po uplynutí ďalších 30 000... |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
78,00 EUR |
