Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	1/23/2012	20.1.2012	oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	90,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	90090347	20.1.2012	prevádzkovanie služby PCO - 12/2011	Slovak Telekom	35763469	318,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110554	20.1.2012	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	57,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110572	20.1.2012	vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	146796	20.1.2012	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	4,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1028621872	20.1.2012	telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	26,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012001	20.1.2012	prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012001_	20.1.2012	príspevok TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 260,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	4011529	20.1.2012	realizácia ohňostroja - Silvester	PRIVATEX-PYRO, s.r.o.	31565433	3 320,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12001	20.1.2012	prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála	Rozborová Alena, Ing.	36127116	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5734177462	20.1.2012	telekomunikačné služby: MsP	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2734177465	20.1.2012	telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	47,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	712000809	20.1.2012	vodné, stočné - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	350,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1734177459	20.1.2012	telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	235,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000572866	20.1.2012	spracovanie pošt. poukážok 12/2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	20.1.2012	56803 poistné - Zodpovednosť miest a obcí	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000012	20.1.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	712004006	20.1.2012	vodné, stočné - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	61,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	712003923	20.1.2012	vodné, stočné - Banská ul.	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	26,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	11513	20.1.2012	dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	96,80 EUR