Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	90091964	15.3.2012	prevádzkovanie služby PCO - 2/2012	Slovak Telekom	35763469	313,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	15.3.2012	telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ	Button Systems, s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000585838	15.3.2012	poštový úver - 2/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	934,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	772/2012	16.3.2012	Dodanie a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	3 144,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	ZO/02/2012	20.3.2012	Dodávka zámkovej dlažby do parku J.M. Hurbana v Novom meste nad Váhom a spracovaný plán...	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	32 760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012014	21.3.2012	Oprava multifunkčného zariadenia Xerox Phaser 3635MFP	PS Products, spol. s r.o.		261,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012018	21.3.2012	dodávka repasovaných tonerov	RENOT SK	44389990	514,98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012020	21.3.2012	Vyhotovenie tabuliek na ul. J.Gabriša	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	51,60 EUR
Detail	Zmluva o dielo	4/2012	21.3.2012	Realizácia stavby " Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom"	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	2 090 091,67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012044	21.3.2012	Vyhotovenie znaleckého posudku	Ing. Eva Seifertová		200,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	10994/2012	22.3.2012	vypracovanie projektovej dokumentácie na detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ ul. Tematínska v...	Ing. Ľubomír Horal		770,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012022	23.3.2012	Vypracovanie polohopisného zamerania časti ul. Malinovského k dokenčeniu stavby MOK	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	204,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012023	23.3.2012	Úprava šablóny Likvidačneho listu pre došlé faktúry	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	59,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	6300140858	26.3.2012	odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 722,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121032	26.3.2012	kancelárske potreby - voľby NR SR	SINOVA, s.r.o.	36318086	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012003	26.3.2012	prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán.dielňa MsP	O-NET, spol. s r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200120255	26.3.2012	užívanie nebytového priestoru KD - 3/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2736185699	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012 - MsP	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	8736185703	26.3.2012	telekomunikačné služby 2/2012: ZOS, Útulok	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	42,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	3736185698	26.3.2012	telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ	T- Com Slovak Telekom a.s.	35763469	220,13 EUR