Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2841000136	15.3.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	120065	15.3.2012	CD nosič - Nakladanie s majetkom obce	SOTAC, s.r.o.	36 189 855	81,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	72012	15.3.2012	znalecký posudok	Ing. Igor Ištok	1020308641	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120102	15.3.2012	zasklenie okna- bývalá ZUŠ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100245	15.3.2012	reflexné vesty - MsP	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	165,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029007285	15.3.2012	stravné lístky: MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 780,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	32012	15.3.2012	dotácia na bežné výdavky r. 2012	Mestské kultúrne stredisko	00350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	712029288	15.3.2012	voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	212087	15.3.2012	kopírovací papier	TISING, spol. s r.o.	31430937	1 382,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121026	15.3.2012	kancelárske potreby - MsÚ	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 171,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	2342012	15.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	15.3.2012	elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012015	15.3.2012	príspevok TV Pohoda	NTVS spol. s r.o.	36323900	5 260,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	3998	15.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	929,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000583443	15.3.2012	tlač poštového poukazu	Slovenská pošta, a.s.	36631124	181,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	15.3.2012	telekomunikačné služby - MsÚ	Orange Slovensko, a.s.	35697270	122,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	5590009039	15.3.2012	poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS	IVES KOŠICE	00162957	25,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	3210002406	15.3.2012	EPI Obchodný vestník - ročný prístup	S-EPI, s.r.o.	36014991	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012067	15.3.2012	obedy 2/2012: MsÚ, MsP	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	313,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	12083	15.3.2012	natural 95 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	77,32 EUR