Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	110025	1.3.2012	prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina	Holotéch víška, s. r. o.	45399484	165,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	22012	1.3.2012	školenie - elektronické aukcie	TENDER & Consulting, s. r. o.	46460012	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7445797090	1.3.2012	elektrická energia 2/2012: ZOS, KD, MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	315,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	712026401	1.3.2012	vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	24,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	712026592	1.3.2012	vodné, stočné - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	98,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120028	1.3.2012	fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	510,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120029	1.3.2012	fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 258,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120030	1.3.2012	odmena komisionára - 1/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 581,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	42012	1.3.2012	odborný seminár: Financov. prenesených školských kompetencií	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	712028645	1.3.2012	vodné, stočné - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	184,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	1.3.2012	telekomunikačné služby 1/2012: MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	419,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1789	1.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	3 361,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1030551815	1.3.2012	telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	25,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000125	1.3.2012	natural 95 - MsP	PETROOIL s.r.o.	45975663	131,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000111	1.3.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	54,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	1.3.2012	elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok	Komunal Energyr, a.s.	43849733	668,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120006	1.3.2012	dopravné	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	65,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012006	1.3.2012	oprava auta, výmena oleja - MsP	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	266,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2228000425	1.3.2012	vyúčtované predplatné - Zbierka zákonov 2011	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	49,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000578416	1.3.2012	poštový úver 1/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	952,30 EUR