| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120739 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8 359,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120740 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - zasadačka MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 034,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206042 |
29.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212044 |
29.6.2012 |
náhradná výsadba - javor
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
815,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2272012 |
29.6.2012 |
náklady na posudky - sociálne služby
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212279 |
29.6.2012 |
plagát, pozvánka, kartička - Deň mesta
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
214,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120115 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120116 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120117 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120118 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120311 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 793,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120312 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
440,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120313 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120314 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 900,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120147 |
29.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
3.7.2012 |
Rekonštrukcia kina-zámková dlažba
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10 810,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120288 |
3.7.2012 |
preprava autobusom 2.6.2012 - NMnV - Zelená voda, detská paralympiáda
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
83,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.7.2012 |
vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
94,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14953 |
3.7.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
96,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27 540,00 EUR |
