| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7206481688 |
3.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
48,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6162012 |
3.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7 679,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120126 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120127 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120373 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 704,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120372 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 635,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120371 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 311,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120370 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 442,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120125 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 273,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120124 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170529520 |
3.7.2012 |
elektrická energia - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422012 |
3.7.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 6/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 429,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
3.7.2012 |
príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 002,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
3.7.2012 |
vypracovanie proj.dokum. - DDI NMnV - ZŠ Tematínska
|
Ing. Ľubomír Horal |
|
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
3.7.2012 |
rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
26 009,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120609 |
3.7.2012 |
Dodávka a montáž bleskozvodu- Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11026 |
3.7.2012 |
Malá okružná križovatka - Malinovského - Hviezdoslavova, NMnV- doprojektovanie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11021 |
3.7.2012 |
Malá okružná križovatka - Malinovského a Hviezdoslavovej, NMnV - vyhotovenie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012093 |
4.7.2012 |
Cenová ponuka na odpojenie 2 ks vodovodnej prípojky na ul.Banskej |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
0,00 |
