| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1242018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
749,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242023 |
4.1.2024 |
Opatrovateľská služba - 11/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 453,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12420488 |
2.7.2024 |
Servisná prehliadka služobného vozidla MsP - Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
404,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12422 |
11.4.2022 |
Finančné výkazníctvo v obciach - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12433 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
321,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.10.2012 |
Benzín - Natural 95 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
355,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.11.2012 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
21,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12472012 |
3.12.2012 |
Kapitálové výdavky - dlažba Železničná, podsypy, značky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12477 |
17.11.2012 |
benzin 10/2012 MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
434,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12478 |
17.11.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsU 10/2012
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
464,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12513 |
17.12.2012 |
Benzín Nat. 95 11/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
485,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12514 |
17.12.2012 |
Benzín 11/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
286,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252014 |
19.5.2014 |
Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 229,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252016 |
19.10.2016 |
služby SU |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 261,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252017 |
20.11.2017 |
Upratovacie služby - 10/2017 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
466,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252017 |
12.12.2017 |
Likvidácia AZV vlnovky + poplatok RUVZ a OUZP E kolok |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1 681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 305,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 111,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252022 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60,00 EUR |
