| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122261123 |
4.1.2024 |
Vytýčenie vodovodu - Piešťanská ul., par.č. 4692/2, 4693, 4697/46, 4697/43 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
131,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1223003 |
4.1.2024 |
Úkony spojené s verejným obstarávaním - energie na rok 2024 |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
3 780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122314379 |
15.6.2023 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej siete - ZpS , Poľná 1414 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
537,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12232 |
28.5.2012 |
svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
27.4.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12285 |
20.7.2012 |
Natural 95 - MsU
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
126,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12298 |
26.7.2012 |
Nájomné na 3, štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300001 |
17.7.2023 |
Nájom priestorov a atrakcie pre deti - Dni mesta 2023 |
Detské centrum Katka a Števko |
55308961 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230080 |
16.3.2023 |
Oprava brzd - Škoda Roomster MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230129 |
16.3.2023 |
Nákup a výmena pneumatík - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230258 |
14.4.2023 |
Oprava služobného vozidla - Škoda Roomster - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
426,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306727 |
3.11.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
72 219,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306770 |
2.10.2023 |
Doplnenie zariadenia konvektomatov - MŠ Poľovnícka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
668,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12307086 |
2.10.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
21 978,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308022 |
3.11.2023 |
Nákup kuchynského riadu - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
9 582,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230803938 |
3.9.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230879 |
2.9.2023 |
Berlingo Business Feel Puretech - služobné auto MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
20 399,99 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
1231/2014 |
31.12.2014 |
poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Podpora... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
7 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12310598 |
4.1.2024 |
Vozík na termoporty - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
381,60 EUR |
