| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1252023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 331,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12540 |
18.1.2013 |
Benrín 12/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
262,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12541 |
18.1.2013 |
Benzín 12/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
432,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1258312 |
3.9.2012 |
Kopírovanie dokumentácie.
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12612 |
18.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
148,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262017 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
35,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
14.1.2019 |
Zdravotné posudky 08-12/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
969,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 879,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1264423003 |
4.1.2024 |
Vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík - MsÚ, MsP, SÚS, ZOS, Útulok,... |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12645342 |
17.12.2013 |
predplatné 1. polrok 2014 - HN |
Ecopress a.s. |
31333524 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12690642 |
22.11.2016 |
Hospodárske noviny - predplatné 01/2017 do 03/2018 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie skúšok a premiéru muzikálu " Anjeli" - MsKS
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
824,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 546,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272023 |
4.3.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
413,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12752014 |
19.12.2014 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
3 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282019 |
13.2.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 11-12/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282020 |
21.12.2020 |
Opatrovateľská služba - 11/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 085,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1282022 |
16.12.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
591,26 EUR |
