Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti | 14/2019/MsKS | 5.6.2019 | moderovanie v rámci kultúrneho programu „Dni mesta 2019“
v Novom Meste nad Váhom |
Radovan Masár | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2019/OV | 5.9.2019 | Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre... | KOBIT- SK, s.r.o. | 31 641 440 | 172 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14/2020/OV | 5.6.2020 | Stavebno technické úpravy pre obstaranie učební pre projekt „Zlepšenie technického... | EMEL SK s. r. o. | 514 269 86 | 42 536,82 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 14/2021/MsKS | 21.9.2021 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | DH Kamarádi | 650,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 14/2021/OV | 22.9.2021 | Zhotovenie diela „Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ postavené a sprevádzkované na... | LAGOM s.r.o. | 52 489 451 | 149 982,61 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 14/2022/MsKS | 14.9.2022 | Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. | ZOČI VOČI, s. r. o. | 47051710 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14/2022/OV | 28.7.2022 | Oprava spojovacej chodby ZŠ Tematínska | L.I.R.R. s.r.o. | 36296414 | 157 242,76 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 14/2022/ZZ-OPSM | 26.10.2022 | zámena nehnuteľností | Danucem Slovensko a.s. | 00 214 973 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 14/2023/OV | 27.6.2023 | kúpna zmluva | MONASTER, s.r.o. | 47454547 | 40 125,60 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14/37/2018 | 16.10.2018 | Výmena obrubníkov a dokopanie rýh pre položenie chráničiek pre optické káble na ul.... | NORMA s r.o. | 34148159 | 44 335,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 19.5.2014 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku - Dom dôchodcov | Firex SK s.r.o. | 45898626 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 8.12.2014 | Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi | KUKAN | 47380861 | 450,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400032 | 4.4.2014 | Catering - Prvý charitatívny ples | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14002132 | 19.12.2014 | Čistiace vozíky a vybavenie pre upratovačky - Zariadenie pre seniorov | SANITÁRNA TECHNIKA - Ľuboš Bednárik | 34441204 | 2 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140024 | 10.3.2014 | Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 4.4.2014 | Projekt stavby - prístavba šatní k Zimnému štadiónu | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 16 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14004 | 4.2.2014 | nájom nebytových priestorov - I.štvrťrok 2014 | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140061 | 6.5.2014 | Rozmnožovanie projektovej dokumentácie - prístavba zimného štadióna | PIO Keramoprojekt a.s. | 36308862 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400646595 | 11.2.2015 | Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie | SÚVAHA s.r.o. | 31349765 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140085 | 20.9.2014 | TOJOTA Avensis - služobné auto | Autotrend Trenčín s.r.o. | 36339415 | 23 743,00 EUR |
