| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1331513 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
149,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1332015 |
18.12.2015 |
Vstavaná skryňa 5 dverová - ZpS |
Radoský Peter |
40749827 |
1 327,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1332016 |
22.11.2016 |
Náklady za zdravotné posudky 08-10/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1332022 |
16.12.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
259,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13324 |
3.4.2024 |
Odmeňovanie volených predstaviteľov v obci - online seminár - Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1333613 |
3.6.2013 |
Kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
59,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13342 |
17.9.2013 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok 2013 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
80,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13369 |
2.11.2013 |
Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134 |
14.1.2020 |
Vystúpenie M. Molnárovej - Vianočné trhy 2019 |
MERCY - MUSIC s.r.o. |
35830948 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342014 |
17.1.2014 |
bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 054,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13460 |
3.1.2014 |
spotrebované energie - nebytové priestory |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
31,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13467 |
28.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1 208,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134762013 |
17.4.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1351343936 |
3.11.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1352014 |
18.8.2014 |
Náklady na posudky 5-7/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13521 |
4.2.2014 |
nájom nebyt. priestorov 4. štvrťrok 2013 - el. energia, voda, plyn |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
203,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13532014 |
12.1.2015 |
Bežné výdavky - bezpečnosť, odpad. hospodárstvo, komunikácie, prost. pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
55 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13542014 |
12.1.2015 |
Kapitálové výdavky - rozvádzače verejného osvetlenia Trenčianska ul. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
2 796,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135700512 |
22.6.2012 |
prečistenie kanalizácie na futb. štadióne AFC
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
312,96 EUR |
