| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
138972013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - VK |
Volejbalový klub |
34005668 |
335,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
138992013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1 371,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139006051 |
26.7.2012 |
Toaletná kabína - deň mesta
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
199,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139008241 |
20.8.2012 |
Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009747 |
3.9.2012 |
Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1 069,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139013023 |
17.10.2012 |
Toaletná kabína - NMJ 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
398,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139028918 |
17.7.2013 |
Prenosné WC - Deň mesta 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139031245 |
3.9.2013 |
Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033094 |
17.9.2013 |
Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139033214 |
3.10.2013 |
Prenosné WC - AFC |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139034803 |
17.10.2013 |
Toaletné kabíny - NMJ 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
478,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390460016 |
3.10.2013 |
Stavebné práce - Banská , A. Dubčeka |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
35 718,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390460016 |
3.12.2013 |
Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
3 968,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390460027 |
3.1.2014 |
Dodávka CBGM - Banská, A. Dubčeka |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
35 901,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139049804 |
18.7.2014 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139057332 |
20.10.2014 |
Prenosné WC - NMJ 2014 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
697,92 EUR |
| Detail |
Faktúra |
139075462 |
20.7.2015 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139083413 |
20.10.2015 |
Prenosné WC - NMJ 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
597,90 EUR |
