Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012013 | 15.6.2012 | prenájom optickej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012014 | 21.3.2012 | Oprava multifunkčného zariadenia Xerox Phaser 3635MFP | PS Products, spol. s r.o. | 261,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 20.7.2012 | prenájom optickej siete: 5IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120147 | 29.6.2012 | ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect | JKC, s.r.o. | 44310595 | 799,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012015 | 15.3.2012 | Vstupenky na divadelné predstavenie SĽUK - Tanec medzi črepinami
ku Dňu učiteľov |
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 15.3.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 20.8.2012 | V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016 | 15.3.2012 | Objednávka matričných dokladov | Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | 00735671 | 87,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012016 | 20.8.2012 | prenájom optickej siete- 07/2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012017 | 15.3.2012 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 28,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 20.4.2012 | príspevok TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5 260,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 20.8.2012 | elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012018 | 21.3.2012 | dodávka repasovaných tonerov | RENOT SK | 44389990 | 514,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 10.8.2012 | projekt "Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technol. zariadení"
|
BIOCLAR, a.s. | 35806621 | 474 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 17.9.2012 | Prenájom optiskej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa na MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1 303,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012019 | 30.3.2012 | Festival A. Jurkovičovej | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 1 101,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 27.4.2012 | výmena pneumatík, oleja MNX-052, NMX-054 - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 180,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 27.4.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 132 412,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 18.5.2012 | dopravné - Klub dôchodcov
|
Urban Ján - MUAS | 11774665 | 344,00 EUR |
