Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2011091100	21.10.2011	Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	40 581,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011097	9.12.2011	Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	89 846,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011101121	16.12.2011	Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	3 224,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	20111025	23.3.2011	Kancelárske potreby	SINOVA, s.r.o.	36318086	1 622,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011111127	16.12.2011	Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom	Pavol Kunert - Kurt	301 804 65	30 575,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011115	21.12.2020	Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpory pre rozšírenie MIS-AIS a IIS MIS	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	143,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011123	27.4.2011	strava za mesiac marec 2011	Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na	00159158	352,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011123	27.12.2011	Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	90 114,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011129	27.12.2011	Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v Novom Meste nad Váhom	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	108 474,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011169	16.12.2011	Zálohová faktúra na Dodávku a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad...	R.O.D., s.r.o.	44930895	5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011172	16.12.2011	Zálohová faktúra na dodávku a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad...	R.O.D., s.r.o.	44930895	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201119	23.3.2011	Trovy exekučného konania EX 743/2007	Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD	37913581	70,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	201119_	9.8.2011	Detský tábor - Ubytovanie a stravovanie v termíne od 16.7.2011 do 23.7.2011	Silvester Milučký - Hotel Thermál	10877401	2 444,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20112	15.4.2021	Nákup kancelárskeho papiera	Macko Peter - Ludoprint	11772450	996,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	201178000	17.12.2012	Predplatné 4 časopisov - KD	Slovenská pošta, a.s.	36631124	133,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012	26.3.2012	členský príspevok - r. 2012	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	2 007,50 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	2012-01-04	23.2.2012	dodávka veľkokuchynského zariadenia do viacúčelového objektu s dopravou, montážou,...	RM Gastro - JAZ s.r.o	34153004	51 695,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012000316	22.6.2012	laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - trhovisko	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	68,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012000386	20.7.2012	laboratórny rozbor zeleniny	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	68,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012000396	20.7.2012	laboratórny rozbor vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	79,30 EUR