Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013062 | 17.9.2013 | Práce a dodávky mimo rozpočet - Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 32 785,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013063 | 23.4.2013 | Zhotovenie znaleckého posudku | Ing. Stanislav Cák | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013063 | 3.10.2013 | práce a dodávky - " Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 146 260,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013064 | 24.4.2013 | Výstavba detského ihriska na ulici M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7 995,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013065 | 25.4.2013 | Vytýčenie plynárenských zariadení na ulici Banská | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013065 | 5.8.2013 | Inštalatérske práce-výmena ohrievača | Hadbábny Emill | 34491848 | 4 696,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013066 | 26.4.2013 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013066_ | 17.10.2013 | Servis a údržba plyn. spotrebiča - Športová hala, ZOS, MsÚ, AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 380,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013067 | 29.4.2013 | Vyhotovenie znaleckého posudku | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130674 | 17.10.2013 | toner - voľby 2013 | Kvašňovský Pavol - RENOT SK | 44389990 | 90,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013068 | 29.4.2013 | Odstránenie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013069 | 30.4.2013 | objednávka DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013069 | 17.7.2013 | Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 7 995,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013070 | 6.5.2013 | Servisná prehliadka závlahového systému na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad... | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | 36312509 | 396,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013071 | 22.5.2013 | Výstavba detského ihriska v Parku J.M. Hurbana
v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. | 36318884 | 11 918,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013071082 | 3.9.2013 | Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 9 749,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013072 | 6.5.2013 | ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013073 | 6.5.2013 | vystúpenie spevác.zboru Cantabile - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013 | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013074 | 6.5.2013 | Výmena pneumatík na vozidlách MsP | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013075 | 9.5.2013 | Kontrola a čistenie komínov | Marek Pleško | 43774318 | 182,20 EUR |
