| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013051_ |
6.5.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov Ul. Malinovského a Hviezdoslavova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
16 271,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013052 |
9.4.2013 |
Dopravný projekt |
Pavlíček Ján |
37023969 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013052 |
17.7.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - MsÚ |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
119,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013053 |
12.4.2013 |
Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC a osvetlenia ihriska... |
Kopún Vladimír-elektroinštalačný materiál |
11746106 |
470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013054 |
10.4.2013 |
Dodávka IP telefónov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
347,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013055 |
10.4.2013 |
Dodávka čítačiek čiarového kódu |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
269,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013055 |
18.3.2013 |
Obedy za 02/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
163,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
11.4.2013 |
FAJ |
PERLA - Zelená Voda, s.r.o. |
34105140 |
1 734,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013057 |
11.4.2013 |
FAJ |
Hotel Javorina |
41328116 |
190,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
11.4.2013 |
Objednávka vinylových rukavíc a PE vriec |
Mark bal, s. s r.o. |
|
94,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
15.4.2013 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná v Novom Meste nad Váhom- odkúpenie dopravného... |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
1 783,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
18.5.2013 |
Vystúpenie DH Borovienka - Máj, máj, máj zelený |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
19.8.2013 |
Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013 |
DH Nadličanka |
31871810 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013060 |
16.4.2013 |
Videozáznam -FAJ 2013 |
Video desing - Ivan Popelár |
34488979 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013060_ |
3.1.2014 |
Prečistenie a dosyp granulátu - detské ihriská |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
9 660,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013061 |
18.4.2013 |
Revízia elektroinštalácie Chata ZV NM |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061 |
3.10.2013 |
Oprava omietky - Športová hala |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013061071 |
17.7.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov - Banská, A.Dubčeka, Tematínska |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9 480,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130618 |
17.6.2013 |
Daňové a odvodové tipy - školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013062 |
19.4.2013 |
FAJ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1 136,00 EUR |
