| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
08/2018/OFIS |
17.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: súťaže mladších a... |
Športový klub vzpierania Považan |
42139910 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
08/2023/OV |
7.6.2023 |
kúpna zmluva |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
6 678,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
08/PC-FA/2015 |
1.10.2015 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
3.12.2012 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
14 548,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120261 |
20.10.2014 |
Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií" |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
16 164,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
17.12.2012 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
34 390,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38 211,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0802018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 407,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0802019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
240,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812 |
3.9.2012 |
pohreb Adriana Barátová
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
253,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
131,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0812021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
41,78 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
082016msbp |
5.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Vladimír Chrenko a Jarmila Chrenková |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0822018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 172,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0822021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Považany |
311944 |
298,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0822023 |
3.11.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0832021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Stará Lehota |
311995 |
102,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0832023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 705,25 EUR |
