| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101123 |
4.12.2023 |
ONLINE seminár - Financovanie škostva v roku 2024, dňa 10.11.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101152012 |
13.2.2020 |
Zastavenie exekúcie - MsP - Tomáš K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
91,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172015 |
24.7.2020 |
Trovy zastavenej exekúcie - Ingrid H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
76,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101172016 |
10.1.2022 |
Trovy starej exekúcie - spolu 8 ks za rok 2016 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101192014 |
26.10.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - Andrea H. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001 |
15.4.2021 |
Inzercia - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002 |
20.2.2012 |
oprava svietidiel a žiaroviek - MsÚ |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
50,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011 |
23.2.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1 882,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14 327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120129 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
22 360,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120130 |
3.12.2012 |
Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. |
17682258 |
12 347,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012015 |
16.2.2016 |
náklady na SU 4.Q2015 |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
125,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012015 |
12.4.2016 |
Úprava zvislého a vodorovného značenia - Úprava križovatky Športová a Tematínska |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
729,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012016 |
2.8.2016 |
Upratovacie služby - 6/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
580,15 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012017 |
20.7.2017 |
Občerstvenie - Javorinský výbor |
Rich burgers s.r.o. |
50791672 |
477,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012018 |
19.3.2018 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia územia Klčové |
Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. |
47988886 |
373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Lubina |
311731 |
66,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
147,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012021 |
14.3.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Modrovka |
687243 |
409,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012022 |
17.10.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
468,37 EUR |
