Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1010051701	15.10.2018	Telekomunikačné služby - 9/2018	Slovanet a.s.	35954612	432,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.11.2018	Telekomunikačné služby - 10/2018 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	450,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.12.2018	Telekomunikačné služby - 11/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	449,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.1.2019	Telekomunikačné služby - 12/2018 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	433,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.2.2019	Telekomunikačné služby 1/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	387,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.3.2019	Telekomunikačné služby - 2/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	439,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	22.4.2019	Telekomunikačné služby - 3/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	411,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.5.2019	Telekomunikačné služby - 4/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	403,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.6.2019	Telekomunikačné služby - 5/2019 - MsP, MsÚ, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	426,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	15.7.2019	Telekomunikačné služby - 6/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	406,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	15.8.2019	Telekomunikačné služby - 7/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	421,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.9.2019	Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	402,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	21.10.2019	Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	412,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.11.2019	Telekomunikačné služby 10/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	427,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	11.12.2019	Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok	Slovanet a.s.	35954612	413,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	20.12.2019	Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	413,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	13.2.2020	Telekomunikačné služby - 1/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	389,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.3.2020	Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	376,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	14.4.2020	Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Úkulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	373,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.5.2020	Telekomunikačné služby - 4/2020 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, KD	Slovanet a.s.	35954612	424,26 EUR