| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.12.2023 |
Telekomunikačné služby - 112023 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
324,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.1.2024 |
Telekomunikačné služby 12/2023 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
327,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.2.2024 |
Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
350,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
5.2.2024 |
Telekomunikačné služby 1/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
350,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.3.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
734,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby - 3/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD, SÚS |
Slovanet a.s. |
35954612 |
746,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
730,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Nákup telefónnych prístrojov |
Slovanet a.s. |
35954612 |
553,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.6.2024 |
Telekomunikačné služby 5/2024 - MsÚ, MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
656,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby 6/2024 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
670,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10102017 |
11.10.2017 |
Personálny špeciál jeseň 2017 - školenie Ing. Lišková |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010892 |
21.12.2020 |
Oblečenie MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
209,12 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1011/2016 |
1.12.2016 |
dodávka a montáž systému štruktúrovanej kabeláže – dátových rozvodov v jednotlivých... |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
15 550,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110039 |
15.6.2012 |
materiál - aktivačné práce
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
206,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110074 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
91,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101102435 |
3.10.2011 |
výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej... |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11 199,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122014 |
16.12.2022 |
Trovy exekúcie - Moravčíková Renáta |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
44,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122016 |
18.11.2022 |
Trovy starej exekúcie - Baier Pavol |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
