| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
702013 |
18.5.2013 |
Znalecký posudok majetku , pozemku |
Ing. Igor Ištok -MsÚ |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
17.6.2013 |
Bronzová busta Petra Matejku |
Mgr. art. Daniel Janec |
|
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
volejbal-mládež |
Volejbalový klub -Ing. Jakovlev |
|
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
353322013 |
3.12.2013 |
auto - Voľby VÚC 2013 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
11,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366392013 |
3.1.2014 |
náklady na stavebný poriadok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
3 867,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402014 |
18.3.2014 |
Znalecký posudok - dom na Námestí slobody č. 5/6 |
Gálik Andrej Ing. |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205852014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločný úrad samosprávy |
|
14,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252014 |
19.5.2014 |
Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 229,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250872014 |
18.6.2014 |
doprava - voľby EÚ 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
12,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286342014 |
5.8.2014 |
Náklady na savebný priadok - 2. štvrťrok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 289,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
367572014 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
15,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
19.12.2014 |
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky - r. 2013 |
Horáková Dagmar Ing. |
|
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002 |
20.2.2015 |
Fotografické práce |
Mádr Vladislav |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27232015 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Spoločný úrad samosprávy |
|
7,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150023 |
6.7.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
19.8.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
DH Bučkovanka |
|
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151011 |
18.11.2015 |
Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 379,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2712016 |
16.2.2016 |
Vrátenie sociálneho fondu za stravné lístky - 01 až 12/2015 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
415,49 EUR |
