| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1712015 |
10.12.2015 |
fa služby SUS,n.o. |
Spoločný úrad samosprávy |
|
1 379,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2712016 |
16.2.2016 |
Vrátenie sociálneho fondu za stravné lístky - 01 až 12/2015 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
415,49 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41150058 |
16.2.2016 |
efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas... |
|
|
|
| Detail |
Faktúra |
za rok 2014 556,67€ |
16.2.2016 |
|
|
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160502 |
20.6.2016 |
Audit účtovnej závierky za r. 2015 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
20.6.2016 |
Prípravné práce na audit za r. 2015 - MsÚ |
Laurová Monika Ing. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100160152 |
2.8.2016 |
dmena komisionára - 7/2016 |
|
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160804 |
19.9.2016 |
Audit konsol. účtovnej závierky a výročnej správy za r.2015 |
Horáková Dagmar Ing. |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1532016 |
12.12.2016 |
Vyhotovenie znaleckého posudku na určenie VŠH vecného bremena - par. č. 3674/5 a 3670/1 v... |
Ištok Igor, Ing. |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
152017 |
13.6.2017 |
Služobná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41170028 |
20.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
anix media, s.r.o. |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1112017 |
20.12.2017 |
Zimná obuv - MsP |
MBE - OBUV |
|
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41180002 |
19.3.2018 |
Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "... |
|
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3052018 |
25.9.2018 |
Znalecký posudok - dom č. 54, Gábrišova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
19010242 |
11.9.2019 |
Obstaranie systému určeného na elektronizáciu procesov zadávania verejn. obstarávania -... |
AR marketing s.r.o. |
|
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220158 |
16.5.2022 |
údržba MV škoda Fabia |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230349 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
129,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230325 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
161,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230443 |
2.9.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
451,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230562 |
4.12.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
820,82 EUR |
