Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o dielo	864/2011	5.1.2012	odborné prehliadky a odborné skúšky plynových odberných zariadení a tlakových technických...	Ladislav Pista - Lapis	34553126
Detail	Faktúra došlá	4	19.8.2013	betonová podlaha športová hala	Holbet Ing. Dušan Holenda	34553959	2 128,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	112014	3.7.2014	Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana	Holbet Ing. Dušan Holenda	34553959	3 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	172016	13.6.2017	Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody 2/2	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	9 039,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	72017	13.6.2017	Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia obj. na Námestí slobody 2/2	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202018	14.12.2018	Vypracovanie PD a techniskú pomoc pre zmenu stavby pred dok. - Rek. objektu na Nám. slobody 2/2,...	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	212018	14.12.2018	Autorský dozor pre zmenu stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	232018	14.1.2019	Vypracovanie PD a technickú pomoc pre zmenu stavby pred dokončením - Rekon. objektu na Nám....	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	252018	13.11.2019	Zmeny a doplnky PD - zmena stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2	PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová	34600001	450,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	Z20178934_Z	7.3.2017	Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa...	Ing. Marian Kopecký - AKM	34661930	1 810,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	327041	7.4.2017	Tonery do laserových a atram. tlačiarní	AKM - Ing. Marian Kopecky	34661930	1 810,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017189	24.10.2017	Likvidácia azbestocementovej krytiny	Peter Dobrovodský	34947311	961,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2019/038/D/OFIS	26.6.2019	poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov...	Trnavská arcidiecézna charita	35 602 619	1 500,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	2020/024/D/OFIS	10.3.2020	poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom pokrytie výdavkov...	Trnavská arcidiecézna charita	35 602 619	2 000,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	25.8.2023	28.8.2023	zmluva o dielo „Rekonštrukcia kamerového systému, pasportizácia na miestnych komunikáciách...	Asseco Central Europe, a.s.	35 760 419	251 326,54 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012157	19.9.2012	Vytýčenie telekomunikačných káblov	Slovak Telekom, a.s.	35 763 469	63,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012226	12.12.2012	Dodávka tabletu	Elektrosped, a.s.	35 765 038	436,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3062068636	3.1.2013	Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ	Elektrosped, a.s.	35 765 038	436,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023126	25.5.2023	dodanie tlačiarne na QR kódy	Barco Slovakia, s.r.o.	35 770 767	532,80 EUR
Detail	Zmluva Iná	2021/001/MsU	25.5.2021	poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre...	Energotel, a.s.	35 785 217	13 776,00 EUR