| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232018 |
14.1.2019 |
Vypracovanie PD a technickú pomoc pre zmenu stavby pred dokončením - Rekon. objektu na Nám.... |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
13.11.2019 |
Zmeny a doplnky PD - zmena stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20178934_Z |
7.3.2017 |
Predmetom zákazky je kúpa originálnych (nie repasovaných) tonerov a náplní vyrobených podľa... |
Ing. Marian Kopecký - AKM |
34661930 |
1 810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
327041 |
7.4.2017 |
Tonery do laserových a atram. tlačiarní |
AKM - Ing. Marian Kopecky |
34661930 |
1 810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017189 |
24.10.2017 |
Likvidácia azbestocementovej krytiny |
Peter Dobrovodský |
34947311 |
961,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2019/038/D/OFIS |
26.6.2019 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Trnavská arcidiecézna charita |
35 602 619 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/024/D/OFIS |
10.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom pokrytie výdavkov... |
Trnavská arcidiecézna charita |
35 602 619 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
25.8.2023 |
28.8.2023 |
zmluva o dielo „Rekonštrukcia kamerového systému, pasportizácia na miestnych komunikáciách... |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
251 326,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012157 |
19.9.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012226 |
12.12.2012 |
Dodávka tabletu |
Elektrosped, a.s. |
35 765 038 |
436,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062068636 |
3.1.2013 |
Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ
|
Elektrosped, a.s. |
35 765 038 |
436,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023126 |
25.5.2023 |
dodanie tlačiarne na QR kódy |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35 770 767 |
532,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2021/001/MsU |
25.5.2021 |
poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre... |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
13 776,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
1/2022/MKB |
30.5.2022 |
poskytovať objednávateľovi službu výkonu funkcie manažéra pre kybernetickú bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024339 |
14.10.2024 |
vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
11 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
1/2014/ZZVB-OPSM |
22.7.2016 |
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu chodcami a... |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
|
| Detail |
Zmluva o odplatnom prevode stavebných objektov |
1/2014/ZOP-OPSM |
22.7.2016 |
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k stavebným... |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Dodatok č.1 Z 1/2014/ZZVB-OPSM |
3.11.2016 |
Oprávnený a Povinný sa v súlade s bodom 5.1 Zmluvy dohodli na zmene bodu 2.3 Zmluvy tak, že... |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019240 |
23.10.2019 |
Kaufland poukážky -70.roční jubilanti |
Kaufland SR , v.o.s. |
35 790 164 |
4 440,00 EUR |
