| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
265772013 |
17.7.2013 |
Dotácia na dežné výdavky - 07/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
dotácia-bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299052013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314122013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky - 10/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344722013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - 11/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342014 |
17.1.2014 |
bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236602014 |
19.5.2014 |
Bežné výdavky - 5/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
269072014 |
18.7.2014 |
Bežné výdavky - 7/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
293572014 |
18.8.2014 |
Bežné výdavky - 8/2014 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015167 |
17.6.2015 |
Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra |
275102015 |
20.7.2015 |
Bežné výdavky - 7/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
289242015 |
4.8.2015 |
Bežné výdavky - 8/2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025062 |
24.2.2025 |
PD pochôdzna fontána Karpatská ul. |
Vladimír Badiar |
35154667 |
5 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012211 |
4.12.2012 |
Odborný arbosristický posudok. |
Ing. Marcel Trnovský - SAGARMATHA Co. |
3521399 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
40/2011/OV |
29.11.2011 |
Výrub stromov na cintoríne v Novom Meste nad Váhom - Asanácia (výrub) 3 ks Smrekov (Picea sp.) |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2012/OV |
7.9.2012 |
Odborné ošetrenie vybraných stromov (46 ks) v Parku J.M. Hurbana |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k zmluve 20/2012/OV |
23.11.2012 |
Odborné ošetrenie vybraných stromov v Parku J.M. Hurbana |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
3.12.2012 |
Arboristické práce - park J.M. Hurbana
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
9 380,00 EUR |
