| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201830006 |
15.10.2018 |
Kytica a veniec - oslavy 74. výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920222 |
22.4.2019 |
Preprava autom - 1. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920223 |
22.4.2019 |
Preprava autom - 2. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201930004 |
11.6.2019 |
Veniec a kytica - oslava 74. výročia ukončenie 2. sv. vojny |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
89,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202020129 |
14.4.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202120233 |
19.8.2021 |
Likvidácia odpadu - testovanie COVID 19 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
8 605,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230006 |
16.9.2022 |
Pohrebné služby - Ivan Bartoš |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
635,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230007 |
17.10.2022 |
Veniec a kytice - kladenie vencov SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
110,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220343 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39492013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
136812013 |
17.4.2013 |
Bežné výdavky - 04/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18803 |
18.5.2013 |
Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248962013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky - 6/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
265772013 |
17.7.2013 |
Dotácia na dežné výdavky - 07/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72013 |
5.8.2013 |
dotácia-bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299052013 |
17.9.2013 |
Bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314122013 |
17.10.2013 |
Bežné výdavky - 10/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344722013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - 11/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359552013 |
17.12.2013 |
bežné výdavky 12/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342014 |
17.1.2014 |
bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25 000,00 EUR |
