Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1330803564	2.7.2013	Stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	485,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	1330804558	3.9.2013		Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	712,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530004096	18.3.2015	stravné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	1 032,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530017648	18.11.2015	faktúra za SL SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	257,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1530017647	18.11.2015	stravné lístky SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	347,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630001096	19.1.2016	stravné lístky SUS	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	688,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1630801886	21.3.2016	strvné lístky	Vaša stravovacia, s.r.o.	35683813	860,20 EUR
Detail	Zmluva o dielo	M9288	28.2.2024	Zmluva o dielo na servis zdvihacích zariadení.	OTIS Výťahy s.r.o.	35683929
Detail	Faktúra došlá	15246687	3.4.2024	Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15247164	3.5.2024	Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15248485	4.6.2024	Zmluvný servis výťahov 4/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	15249178	2.7.2024	Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	26,40 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130004	15.2.2013	Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase	Rádio makler s.r.o.	35694238	7,59 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130046	2.11.2013	Vyhlásenie v mestskom rozhlase	Rádio makler, s.r.o.	35694238	6,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170006	13.6.2017	Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase	Rádio makler, s.r.o.	35694238	3,30 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180028	14.8.2018	Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase.	Rádio makler s.r.o.	35694238	3,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	23.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	102,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	22.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	125,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171_03	27.4.2011	Telekomunikačné poplatky	Orange Slovensko, a.s.	35697270	111,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	13.1.2012	telekomunikačné služby - MsÚ51805	Orange Slovensko, a.s.	35697270	131,51 EUR