| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4212024841 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
180,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213001247 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
193,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213002798 |
4.3.2013 |
Telekomunikačné služby 01/2013 - MsP, KD, Útulok. |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
168,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005537 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
205,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008171 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700008 |
11.10.2017 |
Vystúpenie Emy Drobnej - NMJ 2017 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
35797037 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
MsKS-23 |
16.9.2022 |
vystúpenia interpreta Emmy Drobnej |
Le Creative s.r.o. |
35797037 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
35/2022/MsKS |
7.12.2022 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
Le Creative s.r.o. |
35797037 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200012 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Emma Drobná - NMJ 2022 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
35797037 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200017 |
16.1.2023 |
Účinkovanie Ivany Regešovej - Vianočné trhy 2022 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
35797037 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
10.8.2012 |
projekt "Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technol. zariadení"
|
BIOCLAR, a.s. |
35806621 |
474 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120016 |
3.9.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130041 |
17.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140083 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150013 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150051 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160026 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160052 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500,00 EUR |
