Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra vyšlá	41170013	20.5.2017	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	COOPBOX Eastern s.r.o.	35809701	500,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170045	11.9.2017	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	COOPBOX Eastern s.r.o.	35809701	500,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180045	25.9.2018	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	COOPBOX Eastern s.r.o.	35809701	500,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	210-182-11-PK	6.9.2011	výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej...	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	10 797,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	101102435	3.10.2011	výroba, doprava, prípadne čerpanie výrobkov v objeme cca 295 m3 pre stavbu : „Úprava Banskej...	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	11 199,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012145	18.9.2012	Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom	ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava	35814497	10 500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012146	18.9.2012	Výroba 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	11 700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202460	2.11.2012	Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	2 175,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202412	2.11.2012	Dodávka betónu - Železničná ulica	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	8 640,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202488	2.11.2012	Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	8 760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0101202596	3.12.2012	Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.	ZAPA beton SK s.r.o.	35814497	285,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7246921751	18.1.2011	Odber zemného plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7416646669	23.2.2011	Dodávka plynu - vyúčtovanie	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 365,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7221967563	24.2.2011	odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 571,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7266990678	22.3.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7282016244	27.4.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 470,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7307225088	21.10.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.10.2011 - 31.10.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 427,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7443093397	13.2.2012	vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-741,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7217418259	20.2.2012	odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 874,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6300140858	26.3.2012	odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 722,00 EUR