| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20122262 |
2.10.2012 |
Poskytnutie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície.
|
Mesto Nitra |
00308307 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202000664 |
24.7.2020 |
Odborná príprava nového zamestnanca MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024032 |
26.2.2024 |
odborná príprava príslušníka MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400451 |
3.4.2024 |
Odborná príprava - nová zamestnankyňa MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2021/OŠMATK |
5.1.2022 |
dohoda účastníkov zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
11/2017/OFIS |
7.4.2017 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: bežecké preteky Behu... |
Obec Kálnica |
00311669 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
03/2018/OFIS |
6.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: bežecké preteky Behu... |
Obec Kálnica |
00311669 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150061 |
14.1.2016 |
Fakturujeme vám za ubytovanie vášho občana Priadku Jozefa, nar. 23.8.1964 v našom "Útulku... |
Obec Kočovce |
00311685 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
37845/2023/OŠ |
13.12.2023 |
Dohoda zmluvných strán o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a... |
Obec Lúka |
00311758 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
16-2021-OV |
19.8.2021 |
Stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Oprava strechy pavilónu telocvične a... |
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
201 942,72 EUR |
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
D-16-2021-OV |
2.6.2022 |
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 16/2021/OV
|
BENY-STAV Prievidza, s.r.o. |
00311863 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023161 |
20.6.2023 |
catering pri príležitosti konania Dní mesta v dňoch 9.6 - 11.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00311863 |
640,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024203 |
17.6.2024 |
Športový deň s družobným mestom Uherský Brod- posedenie s občerstvením |
Mgr. Jaroslav Bača- VIMAX |
00311863 |
2 234,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025063 |
25.2.2025 |
Objednávame si u vás skartáciu dokumentov na základe zmluvy č. 03/2025/RVS, v predpokladanom... |
Green Wave Recycling s.r.o. |
00311863 |
1 313,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
3/2016/OFIS |
1.4.2016 |
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
71,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25271021 |
8.11.2021 |
Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18052022 |
13.6.2022 |
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
13.1.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
